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  • 定邊縣2021年財政決算報告

      一、2021年財政收支決算情況

      2021年,全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和習近平總書記來陜考察重要講話精神,全面落實縣十八屆人大常委會第三十四次會議關于2021年預算草案的決議和十八屆人大常委會第四十次會議關于縣級預算調整方案的決定,堅持穩中求進總基調和新發展理念,按照統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作部署,認真貫徹落實“積極的財政政策要提質增效、更可持續”要求,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六!比蝿,預算執行情況良好、符合預期。根據《預算法》有關規定要求,重點報告如下情況:

     。ㄒ唬2021年一般公共預算收支決算情況

      1.縣級收入完成情況:全縣地方財政收入完成148465萬元,完成調整預算的102.39%,較上年增收28130萬元,增長23.38%。

      主要收入完成情況為:各項稅收117620萬元,增長25.23%,主要稅收收入項目完成情況是:增值稅35612萬元,增長49.64%,主要是受國際油價上漲等因素影響;企業所得稅3053萬元,下降12.02%;個人所得稅1597萬元,下降21.41%;資源稅26091萬元,增長80.72%;城市維護建設稅9484萬元,增長26.69%,這兩項主要是原油價格上漲等因素影響;城鎮土地使用稅25271萬元,增長13.43%,主要是夯實新能源企業稅收征管及延長油田補繳稅款影響;耕地占用稅6350萬元,下降46.50%,主要是長慶油田暫緩開發新油井,相應減少收入;環境保護稅120萬元,下降14.89%。

      非稅收入30845萬元,增長16.51%,其中:專項收入17083萬元,增長47.78%,主要是補繳森林植被恢復費等因素影響;行政事業性收費8371萬元,增長160.21%,主要是清繳耕地開墾費因素影響;罰沒收入1796萬元,下降49.45%。

      2.上級補助收入完成情況:上級對我縣補助收入332018萬元,其中:返還性收入5358萬元,一般性轉移支付收入222126萬元(財力性補助45453萬元,取消石油開發費納入基數補助96084萬元,共同財政事權補助69874萬元),專項轉移支付收入104534萬元。

      3.支出完成情況:一般公共預算支出483539萬元,比上年增支96908萬元,增長25.06%。主要支出項目情況為:一般公共服務支出62637萬元,增長45.16%;教育支出97670萬元,增長4.16%;科學技術支出463萬元,增長6.44%;文化旅游體育與傳媒支出5140萬元,下降18.89%;社會保障和就業支出72302萬元,增長31.9%;衛生健康支出50808萬元,增長43.18%;節能環保支出15432萬元,增長44.35%;城鄉社區19564萬元,下降0.49%;農林水支出98656萬元,增長47.47%(其中:安排縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金6300萬元,增長1.61%);交通運輸支出7636萬元,增長28.7%;自然資源海洋氣象支出3505萬元,增長5.7%;住房保障支出13053萬元,增長8.07%。

      2021年全縣地方財政收入148465萬元,上級轉移性收入332018萬元,調入資金73959萬元,債券轉貸收入20733萬元,上年結余結轉收入15118萬元,動用預算穩定調節基金96350萬元,2021年全縣收入總計686643萬元。2021年全縣一般公共預算支出483539萬元,上解上級支出10220萬元,地方政府一般債務還本支出7320萬元,安排預算穩定調節基金169300萬元, 2021年全縣支出總計670379萬元。

      年終決算一般公共預算結轉下年支出16264萬元,全部為上級補助專項資金結轉。

     。ǘ2021年政府性基金預算收支決算情況

      1.縣級收入完成情況:政府性基金收入12769萬元,增長104.86%,主要收入項目為:城市基礎設施配套費收入1268萬元,下降22.35%;國有土地使用權出讓收入11501萬元,增長150.02%。

      2.上級補助收入完成情況:上級對我縣政府性基金補助收入673萬元,其中:大中型水庫移民后期扶持基金收入185萬元,彩票公益金收入488萬元。

      3.支出完成情況:政府性基金支出55804萬元,下降26.91%,主要支出項目完成情況是:城鄉社區事務支出41762萬元,較上年度增支20129萬元,增長93.05%;其他支出10536萬元,比上年下降34853萬元,下降76.79%;債務付息支出1721萬元,較上年增支883萬元,增長105.37%;抗疫特別國債支出1609萬元,主要用于新區供水加壓泵站和進村入戶管網改造等項目支出。

      2021年縣本級政府性基金收入12769萬元,上級轉移性收入673萬元,調入資金30812萬元,債券轉貸收入20549萬元,上年結余結轉收入3795萬元,2021年全縣政府性基金收入總計68598萬元。2021年全縣政府性基金支出55804萬元,上解上級支出7萬元,專項債務還本支出549萬元,2021年全縣政府性基金支出總計56360萬元。

      根據政府性基金管理有關要求,年終安排調出資金227萬元。年終決算政府性基金結轉12011萬元,其中:上級補助專項資金結轉1212萬元,專項債券結轉1億元,抗疫國債結轉799萬元。

     。ㄈ2021年國有資本經營預算收支決算情況

      1.縣級收入完成情況:國有資本經營收入84505萬元,主要是清繳延長集團以前年度石油開發費收入84251萬元,運輸企業上繳利潤254萬元。

      2.上級補助收入完成情況:上級對我縣國有資本經營預算補助收入20萬元,專項用于中省下劃企業退休人員社會化管理補助資金。

      3.支出完成情況:國有資本經營支出84505萬元,主要支出項目完成情況是:城投公司增加注冊資金10300萬元;南北大街居民巷道硬化及8號樓商業廣場項目473萬元;調入一般公共預算資金73732萬元。

      2021年,國有資本經營預算收支相抵后,年終結轉20萬元,全部為上級補助專項資金結轉。

     。ㄋ模2021年社會保險基金預算收支決算情況

      1.收入完成情況:社會保險基金預算收入37316萬元,較上年增長4.33%,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入12003萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入25313萬元。

      2.支出完成情況:社會保險基金預算支出39884萬元,較上年增長22.44%,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出9567萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出30317萬元。

      社會保險基金收支相抵后缺口2568萬元,加上年基金滾存結余54179萬元,滾存結余共計51611萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金結余30646萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余20965萬元。

     。ㄎ澹2021年“三公”經費決算情況

      2021年全縣“三公”經費決算金額1535萬元,同比下降16.36%,其中:公務用車運行維護費1061萬元,同比下降0.42%;公務用車購置227萬元,同比下降56.49%,下降的主要原因是本年度公務車輛購置審批較上年大幅下降;公務接待費247萬元,同比下降34.58%,主要原因是本年度各類專項檢查督查工作明顯下降,公務招待費隨之大幅下降。

     。2021年政府性債務情況

      2021年,我縣置換新增一般債券13045萬元,主要用于遷建第四中學建設項目1945萬元,定邊縣定邊中學體育館建設項目1000萬元,賀圈至彭灘迎賓大道(國道307部分改擴建工程)4000萬元,定邊縣工業新區定紅路道路建設項目4000萬元,定邊縣工業新區科技三路西段道路建設項目1100萬元,白泥井衣食梁移民社區污水處理廠1000萬元等無收益的公益性項目;專項債券20000萬元,主要用于定邊縣人民醫院整體搬遷二期項目支出10000萬元,陜西定邊馬蓮灘國家沙漠公園建設項目10000萬元等收益與融資自求平衡的公益性項目。

      2021年,我縣轉貸再融資一般債券7320萬元,全部用于償還到期一般債券本金;國際組織借款(世界銀行貸款)368萬元,主要用于陜西省貧困地區農村社區發展項目;償還專項債務本金549萬元。

      截至2021年底,全縣政府性債務余額219253萬元,其中:一般債務余額146524萬元(其中:一般債券139182萬元,向國際組織借款4493萬元,其他一般債務2849萬元),專項債務余額72729萬元(其中:專項債券72649萬元,其他專項債務80萬元)?刂圃谑屑壪逻_我縣債務限額268220萬元之內(其中:一般債務限額165831萬元,專項債務限額102389萬元),債務風險總體可控。

     。ㄆ撸2021年盤活存量資金使用情況

      盤活財政存量資金12725萬元,上年結轉存量資金2141萬元,共計14866萬元。安排存量資金14775萬元,主要用于創建文明城市、宣傳陣地建設、老年大學建設、農村基礎設施建設、公路建設養護、農村土地確權登記經費和保障安居工程等項目支出。

      二、2021年主要財稅政策落實和財稅改革情況

     。ㄒ唬﹫猿帧皟蓚”至上,傾力疫情防控

      始終堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位,健全完善應急保障機制,積極發揮財政政策資金保障作用,按照“急事急辦、特事特辦”的原則,建立資金支付和政府采購“綠色通道”,全面落實免費核酸檢測、一線防疫人員補助、防疫物資保供等政策,累計安排疫情防控資金4575萬元,其中縣財政安排4082萬元,為常態化開展疫情防控提供了堅強財政保障。

     。ǘ⿵娀ぷ髋e措,積極組織收入

      一是全力組織收入。加強預研預測預判,強化數據分析和測算,及時研究應對策略,拓寬收入渠道,堵塞“跑冒漏滴”,確保做到應收盡收,保持財政運行穩健態勢。二是強化政策爭取。在縣委、縣政府的協調推動下,市縣財政部門聯動發力,將延長石油開發費納入中省市財政轉移支付基數,每年落實資金9.7億元,這次轉移性支付政策調整可以說是一勞永逸,惠及子孫。三是加大清繳力度。創新清繳模式,全力推進“以油抵費”、“以資抵費”模式,并與延長集團協調座談,達成五年還款機制,全力清繳以前年度欠款,全年共清繳石油開發費9.35億元。四是向上爭取資金。全年爭取一般性轉移支付資金22.21億元,專項轉移支付資金10.45億元,一般債券資金2.07億元,專項債券資金2.05億元。通過以上多措并舉,多點發力,實現收支平衡,略有結余,創歷史最好水平。

     。ㄈ﹥灮С鼋Y構,兜牢“三!钡拙

      一是嚴控支出。牢固樹立“過緊日子”思想,把嚴把緊預算支出關口,厲行勤儉節約,嚴控支出追加,大力壓減非急需、非剛性和保障標準過高的支出;進一步壓實各預算單位主體責任,推動部門在預算編制、執行、政府采購、資產配置使用等方面,做到厲行節約。全年壓縮一般性支出3950萬元。二是兜牢“三!。嚴格執行“三!敝С鲱A算,扎實做好“三!敝С霭才藕唾Y金保障工作,切實兜牢“三!敝С龅拙。全縣“三!敝С鲞_22.07億元,其中:;久裆4.98億元、保工資15.41億元、保運轉1.68億元。三是嚴管項目。嚴格執行政府投資項目管理辦法,嚴控新增政府中長期支出事項,要求政府投資項目要與財政承受能力相匹配,確保經濟社會發展水平和財政收支狀況相適應。

     。ㄋ模┳⒅馗沙掷m,增進民生福祉

      堅持盡力而為、量力而行,全面落實更有效、更可持續的民生政策,切實加強基本民生保障。全縣民生支出達38.24億元,占財政支出的81.49%,較上年增長6.93億元,增幅22.14%。在支持農業農村方面,全年投入資金3.26億元,用于農業產業發展、產業基礎配套、人居環境整治、農村安全飲水、高標準農田建設、通村組水泥路等支出。在支持人力資源和勞動保障方面,全年投入資金1.22億元。其中:安排8700萬元,保障高等院校優秀本科畢業生、脫貧人口、4050等重點群體就業。在支持社會保障方面,全年投入資金2.46億元。其中:安排8700萬元,用于發放城鄉居民養老金及養老參保配套,惠及8.3萬人;安排1.55億元,用于全縣2155戶居民的城市最低生活保障、6929戶農民的農村最低生活保障、74人的社會散居孤兒和事實無人撫養兒童補貼、9744名殘疾人的生活及護理補貼和2.4萬人的高齡老人補貼等方面,切實保障了全縣低收入和高齡群體的基本生活。在支持醫療衛生方面,全年投入資金5.99億元。其中:安排3100萬元,用于基本藥物綜合補助,著力解決群眾“看病貴”問題;安排2700萬元,用于全縣基本公共衛生服務;安排4700萬元,用于城鄉基本醫療保險政府補助,惠及33.4萬人;安排2.13億元,支持公立醫院改造和設施設備更新。在支持教育事業方面,全年投入資金9.77億元,用于啟動幼兒園、中小學、高中等新建學校項目實施,重點支持緩解“入園難、入園貴、農村學校弱”等問題,全面落實“十五年”免費教育、義務教育農村學生營養餐改善計劃和從學前到中高職家庭經濟困難學生資助政策,實現全縣鄉村教師生活補助全覆蓋。在支持文化事業方面,全年投入資金5140萬元,重點支持長城文物保護、文化惠民、群眾體育和旅游發展。在支持住房保障方面,全年投入資金2122萬元,用于保障性住房、老舊小區改造、廉租房補貼等方面。

     。ㄎ澹┲С种攸c領域,有效化解風險

      一是全力保障鞏銜資金需求。加大資金整合力度,按照“大類間打通”、“跨類別使用”原則,統籌整合資金3.4億元(縣級資金6300萬元),足額保障了我縣全年鞏固拓展脫貧攻堅成果同銜接推進鄉村振興計劃資金的需求。二是全力支持生態保護治理。累計投入縣級生態環境保護資金2.97億元,主要用于支持重點流域污染防治、土壤污染治理修復、植樹造林綠化工程、污水處理廠建設、城鄉社區和農村環境整治、城區散煤治理、垃圾分類和固體廢棄物綜合利用等。三是全力化解政府債務風險。通過做好常態化預警監測、加強督辦催辦、強化責任考核和完善化解機制,切實做好政府債務化解工作,全年累計化解政府性債務8949萬元,有效防范政府債務風險。

     。﹪栏裾呗鋵,助力實體發展

      一是全面落實各項減稅降費政策。加強行政事業性收費和政府性基金目錄清單管理,加大涉企收費檢查和違規行為查處力度,全面釋放減稅降費政策紅利,累計新增減稅降費8626萬元。二是充分發揮政府融資擔保作用。規范企業經營,完善內控管理,制定《融資擔保貸款項目評審辦法(試行)》,發放創業擔保貸款113筆,金額4196萬元,安排2021年創業貸款財政貼息資金428萬元,著力增強政府融資擔保服務實體經濟能力,切實緩解中小企業融資難融資貴問題。三是著力加大紓困惠企項目申報爭取。組織申報2021年度中省市中小企業各類項目9個,涉及企業30家,撥付專項資金1476.3萬元,助推企業快速健康發展。

     。ㄆ撸┥罨芾砀母,提升治理能力

      一是著力深化預算管理制度改革。全面實施部門零基預算管理,強化零基預算理念運用,打破支出固化格局,合理確定支出預算規模。推進支出標準體系建設,建立民生支出清單管理制度,圍繞“三!钡然拘枰芯恐贫ǹh級保障標準,逐步建立不同行業、不同層級、分類分檔的預算項目支出標準體系。并結合社會經濟發展、物價水平、財力變化等進行動態調整,增強財政可持續性的重要保障,充分發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。二是著力推進財政權責劃分改革。全力配合省市加快推進財政事權和支出責任劃分改革,全面承接民政、交通、生態、應急等財政事權和支出責任劃分改革事項,進一步明確中省市縣各領域分擔責任。三是著力配合省市推動稅制改革。認真做好《契稅法》、《城市維護建設稅法》貫徹實施的前期準備工作和油氣管道運輸增值稅稅制改革工作。四是著力推進預算績效體系建設。研究制定《定邊縣縣級預算部門(單位)整體支出績效評價管理辦法》、《定邊縣項目支出績效評價管理辦法》等五項預算績效管理制度。按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,完成全縣行政事業單位314家的項目支出和部門(單位)整體支出預算績效目標審核工作,實現了與預算同步編報、同步審核、同步批復下達。對農業、鄉村振興、教體等7個部門(單位)的9個重點項目開展了績效運行監控,對項目運行監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞進行了原因分析和糾偏。按照“資金量較大、代表性較強、社會關注度較高”的原則,完成16個項目的績效評價工作。五是著力推進政府項目預算評審。全年完成項目預算評審153項,報評總金額13.01億元,評定金額11.7億元,評減金額1.3億元,總體審減率10%。六是著力推進基層財政統計改革。通過組織開展“八有八化”建設改革,加強隊伍建設,健全工作制度,不斷推進了我縣基層財政和統計工作提質增效,助力“三農”事業發展。由于工作突出,我縣財政和統計所改革工作在全市驗收評估考核中位列第一。七是著力推進國資國企改革行動。針對我縣國有企業監管缺失、現代企業制度不健全、效益低下等突出問題,通過對縣屬14家國企經營現狀、人員管理、薪酬標準進行詳細摸底調研并學習借鑒先進經驗做法的基礎上,研究制定《定邊縣深化國資國企改革三年行動方案(2020-2022年)》,為推進我縣國企公司化改革提供了基本遵循和制度保障。八是著力打造微信服務便民平臺。盯緊群眾關切事,為使群眾更方便地查詢到各項惠民惠農補貼的發放情況,在全省率先組織實施微信服務一站式便民平臺建設工作。通過在微信公眾號設置“一卡通”查詢欄目并暢通查詢數據對接,使群眾足不出戶就可以查詢惠民惠農各項補貼的發放情況;同時把黨的惠民惠農政策及時送到群眾當中,溫暖群眾心頭。九是著力推進政府采購管理改革。嚴格實行“采管分離”,不斷規范政府采購行為,確保采購依法規范高效實施。全年采購預算資金5.33 億元,實際采購金額4.84億元,節約預算資金0.49億元,節支率9.2%。同時,創新組織實施“政府采購電子賣場”改革工作,研究制定《電子賣場實施方案》,征集供應商40家并進行常態化管理,全年通過“政府采購電子賣場”共完成交易金額 256萬元。

     。ò耍﹪烂C財經紀律,整飭財經秩序

      創新監管機制, 加大監督力度,切實規范財政財務管理。一是全面深化預決算公開。依據“四統一”原則,完成69個鄉鎮部門和220個事業單位的2021年度預算和2020年度決算公開工作,并按時限要求完成了預決算公開信息內容和輿情的審核監管。二是深入開展監督檢查。組織開展往來款項長期掛賬問題和清理到村到戶未兌付資金專項整治,消化往來賬款13.2億元,落實兌付到戶資金1265萬元。組織開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項整治,針對存在問題,建立整改臺賬,強化精準施策,對標分類處置。對于2020年和2021年未納入“一卡通”系統發放管理的32個項目,及時納入系統管理;解決了65戶農民因個人征信黑名單導致發放不及時和糾正代發機構違規收費的問題,通過專項整治,切實提升了群眾的滿意度、獲得感。全年通過“一折通”累計發放各類惠農補貼資金5.54億元。三是著力規范內部控制。完成了對262家行政事業單位內部控制報告的編報、審核及匯總工作。同時,完成了對13家代理記賬機構的備案,本年度5家代理記賬機構取得許可證書和1899條會計人員信息采集工作,進一步加強了有效監督和會計誠信建設。

      2021年,全縣財政預算執行總體平穩,但仍然存在一些困難和問題,主要是:受宏觀經濟下行、持續減稅降費以及疫情等因素疊加影響,減收壓力較大,加之國家適度降低赤字率和專項債券發行規模,以及抗疫特別國債、特殊轉移支付退出,回歸正常轉移支付,中央、省、市一次性財力補助大幅減少。而各領域財政支出增長剛性較強,“三!、鄉村振興、污染防治、教育、醫療、債務付息等重點剛性支出和縣委縣政府重大戰略部署,對支出的需求很大,財政面臨收支平衡和資金調度雙重壓力前所未有。對這些問題,我們將高度重視,認真分析,仔細研究,全力予以解決。

      三、強化問題導向,進一步加強財政預算管理

      下一步,財政部門將認真落實《預算法》有關規定,在縣人大的監督指導下,針對審計中提出的意見建議,著力加強財政收支管理,健全預算管理體系,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。一是創新征收舉措。在不折不扣落實好各項減稅降費政策的同時,建立協稅護稅工作機制,強化征管措施,堵塞“跑冒漏滴”,做到應收盡收。積極制定我縣爭資爭項考核辦法,激發部門動能,建立獎懲長效機制,全力緩解縣級財政支出壓力。二是聚焦重點支出。堅持政府過緊日子,嚴控一般性支出,在切實兜牢“三!钡拙的基礎上,統籌更多財政資金資源,保障疫情防控、鄉村振興、生態治理和縣委、縣政府重大決策部署資金需求。三是加強預算執行管理。進一步提高部門預算編制水平,硬化預算約束,將重點項目和政府采購編入單位年初預算,減少財政代編事項,加快預算執行進度,提高財政支出強度,把有限資金用在刀刃上。四是全面落實績效管理改革。以突出資金績效為導向,建立健全“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全面預算績效管理制度,確保在2022年底建立全方位全過程全覆蓋的預算績效管理體系,切實做到“花錢必問效、無效必問責”。

      附件:

      1、定邊縣2021年財政決算公開相關情況說明

      2、定邊縣2021年財政決算公開附表